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老師，這個應繳稅費月末需要計提或結轉嗎
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同學你好
月末要結轉的
2023 08/28 17:31
84785003 
2023 08/28 17:32
今年4月份開始營業(yè)的一般納稅人公司，從4月份到現(xiàn)在一直沒有計提或結轉個稅費
84785003
2023 08/28 17:33
我現(xiàn)在不知道要不要去計提或結轉
84785003
2023 08/28 17:34
老師那怎么結轉呢。。。從4月到現(xiàn)在一直沒有做這個結轉
樸老師 
2023 08/28 17:39
增值稅的話
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785003
2023 08/28 18:28
那我是只做8月份的結轉嗎，8月份之前的我需不需要去補計什么
樸老師
2023 08/28 18:34
在這個月做就可以了
84785003
2023 08/28 18:52
在這個月做就8月份的？沒懂
樸老師
2023 08/28 18:58
就是做在八月的賬上就之前沒做的都補在這個月
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