問(wèn)題已解決

求計(jì)算方案二的應(yīng)納增值稅稅額，應(yīng)納稅所得額，應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額，稅后利潤(rùn)，寫(xiě)出詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 14:59
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 銷項(xiàng)稅=1000/1.13*13%=115.04 進(jìn)項(xiàng)稅=700/1.13*13%=80.53 交增值稅=115.04-80.53=34.51 應(yīng)納稅所得額=1000*30%-50=250 企業(yè)所得稅250*25%=62.5 稅后利潤(rùn)250-62.5=187.54
2023 08/28 15:06
84785009
2023 08/28 15:16
應(yīng)納稅所得額不需要加上200÷(1+13%)x13%嗎
張壹老師
2023 08/28 15:34
你好，你800，送200，200另外開(kāi)票，你的收入是按1000來(lái)算的，200算進(jìn)去了
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