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我們公司收到別的公司用股票抵債的股票，收的時候是按100萬收的，現(xiàn)在股票只有80萬。我怎么做分錄呢？
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您好。是股票換股票嗎，收的時候做分錄沒
2023 08/28 15:10
84784951 
2023 08/28 15:13
不是是別的公司用股票抵他欠我們公司的賬
84784951
2023 08/28 15:14
我按預(yù)收賬款走的，借：預(yù)收賬款100萬，貸：什么呢？
小鎖老師 
2023 08/28 15:20
預(yù)收？這個和預(yù)收好像沒啥關(guān)系啊
84784951
2023 08/28 15:39
說錯了，是用股票抵應(yīng)該給我們的物業(yè)費
小鎖老師
2023 08/28 15:41
那你們就是 借 交易性金融資產(chǎn)——股票? 貸 應(yīng)收賬款
84784951
2023 08/28 15:52
當(dāng)時股票給我們的時候是70萬，后來抵物業(yè)費的時候抵得是130萬的物業(yè)費，我這個怎么做分錄？
小鎖老師
2023 08/28 15:56
給你70？抵消130？是這樣嗎
84784951
2023 08/28 16:10
是的，股票給我的時候市值是70萬，抵的130萬的物業(yè)費，因為不這么的話，我們啥都沒了，公司都找不到了！我咋做分錄呢？
小鎖老師
2023 08/28 16:13
借 交易性金融資產(chǎn) 70? 投資收益70? 貸 應(yīng)收賬款130
84784951
2023 08/28 16:18
那我這個投資收益在借方，是可以合理的抵所得稅的是吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:23
對的，這個是可以的
84784951
2023 08/28 16:25
我股票還沒賣，可以吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:30
對的，這個是不影響的
84784951
2023 08/28 16:31
做匯算清繳也不用納稅調(diào)增是吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:36
匯算需要，匯算的話需要等到實際買賣出
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