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當月職工工資還沒統(tǒng)計出來，當月還用計提工資嗎
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同學你好
要計提的
趕緊計算然后計提
2023 08/25 12:31
84785045 
2023 08/25 12:43
老師，是會計統(tǒng)計各個職工的工資把它做成工資表嘛
84785045
2023 08/25 12:45
還是專門有部門把工資統(tǒng)計出來交給會計
樸老師 
2023 08/25 12:54
同學你好
一般正規(guī)公司是人事部核算的
84785045
2023 08/25 13:17
老師，快到月底了，要是8月31日沒核出來，我是不是等9月份工資統(tǒng)計出來時，把記賬憑證記賬日期寫到8月31日還是9月份記賬當天的記賬日期
84785045
2023 08/25 13:20
還是先按7月份的計提
樸老師
2023 08/25 13:23
８月３１日下午就可以核算出來呀
樸老師
2023 08/25 13:24
或者九月初核算出來做到八月所屬期然后再結轉損益
84785045
2023 08/25 13:28
老師，九月初核算出來做到八月所屬期然后再結轉損益，這筆怎么做會計分錄，麻煩您了
樸老師
2023 08/25 13:35
意思就是先不要把八月的賬結轉損益
先別做九月的
樸老師
2023 08/25 13:36
結轉損益就是月底結轉損益呀
結轉到本年利潤】
再結轉到利潤分配未分配利潤
84785045
2023 08/25 14:01
老師，我還是不懂，怎么做這筆會計分錄
樸老師
2023 08/25 14:18
同學你好
工資計提的分錄正常做
做完計提工資的分錄之后再結轉八月的損益
這樣說明白嗎
84785045
2023 08/25 14:38
明白了，謝謝老師！老師，結轉8月份損益，那憑證記賬日期寫在幾月份
樸老師
2023 08/25 14:44
八月的日期哦
可以寫8月31日
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