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老師,我補(bǔ)稅和罰款都做過了,那利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)為什么還是正數(shù),剛怎么調(diào)整,影響年度匯算清繳,怎么調(diào)整呢?

84785023| 提問時(shí)間:2023 08/25 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,調(diào)整之前利潤(rùn)是多少,然后補(bǔ)稅補(bǔ)了多少?
2023 08/25 11:56
84785023
2023 08/25 13:15
老師,科目怎么做呢
郭老師
2023 08/25 13:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出, 貸銀行存款
郭老師
2023 08/25 13:18
得看一下什么原因需要補(bǔ)稅,是納稅調(diào)增嗎?調(diào)增的話什么原因
84785023
2023 08/25 13:20
是因?yàn)橐郧澳甓壬俸怂沅N售額,已經(jīng)補(bǔ)稅交罰款了
84785023
2023 08/25 13:20
想把賬做平
郭老師
2023 08/25 13:23
借預(yù)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行放款。做了這個(gè)分錄會(huì)增加你的利潤(rùn),因?yàn)槟阍黾恿耸杖搿?/div>
84785023
2023 08/25 13:24
是的,利潤(rùn)高了,那來年匯算清繳怎么調(diào)整,
84785023
2023 08/25 13:25
因?yàn)榱P款滯納金和補(bǔ)稅都做了
郭老師
2023 08/25 13:29
你好,已經(jīng)交稅了,你分紅就可以了,來年不需要再重復(fù)繳納。
84785023
2023 08/25 13:29
好的,就先掛在利潤(rùn)分配科目上不用管就可以了嘛
郭老師
2023 08/25 13:30
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
84785023
2023 08/25 13:30
已經(jīng)補(bǔ)稅了,那賬上還怎么平掉呢
84785023
2023 08/25 13:31
明年匯算清繳利潤(rùn)是正數(shù)是不是要交企業(yè)所得稅
郭老師
2023 08/25 13:33
未分配利潤(rùn)分紅, 因?yàn)槟闵僮隽耸杖?,現(xiàn)在補(bǔ)收入,補(bǔ)了收入你就賬上有盈利了,你賬上有盈利,你交了稅款,交了沒有那么多稅款,所以一直都有盈利的。
郭老師
2023 08/25 13:33
明年匯算清繳看你的利潤(rùn)總額可以嗎?看利潤(rùn)表是利潤(rùn)表,你為什么要看未分配利潤(rùn)?
郭老師
2023 08/25 13:34
我給你寫的分錄 利潤(rùn)總額多嗎?影響你的利潤(rùn)總額嗎?
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