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問題已解決
A公司是一家外企，本部是B公司，A公司在前幾年疫情的原因公司員工的工資是本部付的，所以欠下海外本部B公司一筆錢，代發(fā)工資以后也沒有入賬。現(xiàn)在本部要求A公司將這筆錢還回來，想這樣的情況 問題：這筆負債現(xiàn)在應該計入賬里，借什么，貸什么？
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您好，是這樣的? 借 以前年度損益調(diào)整——管理工資費用??帶 銀行存款_B本部，借 未分配利潤 帶? ?以前年度損益調(diào)整——管理工資費用??
2023 08/25 11:27
84785010 
2023 08/25 11:37
我們是一個軟件技術(shù)公司，但是還 的形式是，本部在公司下單抵消一些應收賬款，這個應該借什么，貸什么
小鎖老師 
2023 08/25 11:37
啥意思？你難道不是說支付人家錢嗎？？
84785010
2023 08/25 11:42
不是，是按訂單的形式一筆一筆慢慢還，金額比較大
小鎖老師
2023 08/25 11:44
對啊，但是你換的時候，不是銀行存款嗎，怎么你們要抵消往來？
84785010
2023 08/25 11:52
沒有換，就是我們的領(lǐng)導也是外國人，本來公司應該是由我們公司發(fā)的，但是疫情期間沒錢，就是本部在海外發(fā)的領(lǐng)導的工資發(fā)了一年。這個賬原來的會計也沒有記，現(xiàn)在本部就是以訂單來抵消這個債，用應收賬款帶還錢，現(xiàn)在問題1：怎么把這筆債務計入帳里？借:什么 貸：什么，問題2：和應收賬款相抵的話，借什么，貸什么？
84785010
2023 08/25 11:53
沒有還，就是我們的領(lǐng)導也是外國人，本來工資應該是由我們公司發(fā)的，但是疫情期間沒錢，就是本部在海外發(fā)的領(lǐng)導的工資發(fā)了一年。這個賬原來的會計也沒有記，現(xiàn)在本部就是以訂單來抵消這個債，用應收賬款帶還錢，現(xiàn)在問題1：怎么把這筆債務計入帳里？借:什么 貸：什么，問題2：和應收賬款相抵的話，借什么，貸什么？
小鎖老師
2023 08/25 12:01
一樣，因為是之前的所以只能做以前年度，如果有往來的情況，這就是一個分錄，
?借 以前年度損益調(diào)整——管理工資費用??帶 應收賬款_B本部，借 未分配利潤 帶? ?以前年度損益調(diào)整——管理工資費用??
2023-08-25 11:27:57
小鎖老師
2023 08/25 12:01
就是銀行存款代替應收賬款就行
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