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問題已解決
老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說的，企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?，F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？
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你好，你再去查一下的，你看一下增值稅的銷售額是多少，企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少
確定一樣的話，你給對(duì)方一個(gè)數(shù)據(jù)，然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
2023 08/25 09:06
84785011 
2023 08/25 09:08
查了是一致的我這邊。還有一個(gè)問題是：會(huì)不會(huì)是我20年開票80萬左右，就盈利了56萬，然后21年開票兩千多萬，反而虧損了66萬的原因，導(dǎo)致稽查局來查呢？
郭老師 
2023 08/25 09:11
不是的，和這個(gè)沒有關(guān)系的。
84785011
2023 08/25 09:13
他現(xiàn)在就是要我這邊做下解釋，現(xiàn)在不知道怎樣去解釋，因?yàn)閿?shù)據(jù)一致的還能怎樣來解釋呢？
郭老師
2023 08/25 09:13
預(yù)收賬款是什么原因的？提供了服務(wù)沒有？
84785011
2023 08/25 09:15
預(yù)收賬款提供了服務(wù)，一般是等完工后一起開票的。而且這些錢是不能動(dòng)的，是第三方共用賬戶那樣子的。如果工程 完工就是會(huì)給發(fā)票的
郭老師
2023 08/25 09:16
那你看一下你有沒有納稅義務(wù)，完了就是提供完了服務(wù)，沒有開發(fā)票的這種。
84785011
2023 08/25 09:17
好的，那我第一條那要怎樣去解釋呢？如果數(shù)據(jù)一致的話。就是想不明白為什么會(huì)說增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大的
郭老師
2023 08/25 09:23
你好，你就寫一下你增值稅的銷售額是多少，然后企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是多少，現(xiàn)在是一樣的。你可以把每個(gè)季度的或是每個(gè)月的寫一下，讓你稅務(wù)局那邊核對(duì)一下，看一下他是從哪里取的數(shù)據(jù)。
84785011
2023 08/25 09:37
明白了，謝謝，老師
郭老師
2023 08/25 09:39
不用客氣，工作愉快。
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