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為什么沖減上月多計提工資 管理費用和應(yīng)付職工薪酬顯示是負數(shù) 科目余額表也是
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學(xué)員您好，您的問題具體是什么？有截圖嗎？
2023 08/22 09:55
84785040 
2023 08/22 09:56
沖減多計提公司 余額是負數(shù)
84785040
2023 08/22 09:57
多計提工資
84785040
2023 08/22 10:00
就是這樣
易 老師 
2023 08/22 10:05
沒有表頭，看不出來，請打開明細賬對應(yīng)的記賬憑證看看
84785040
2023 08/22 10:10
是這樣嗎
易 老師
2023 08/22 10:11
這些紅字憑證就是負數(shù)表示是一個意思。正常的
84785040
2023 08/22 10:13
科目余額表也是負數(shù)
84785040
2023 08/22 10:13
不正常吧?
易 老師
2023 08/22 10:15
余額是負數(shù)，數(shù)據(jù)可能就有問題，可能是提少了，也可能是紅沖多了，或者記錯了賬。
84785040
2023 08/22 10:18
同一個數(shù)據(jù)
易 老師
2023 08/22 10:27
如果發(fā)生額只有一筆紅沖負數(shù)數(shù)，當(dāng)然是余額是自然是負數(shù) 。
84785040
2023 08/22 10:32
管理費用和應(yīng)付職工薪酬都紅沖了 你沒看截圖嗎
易 老師
2023 08/22 10:39
上面說過了，沒有看到您的表頭，把完整的傳一下
84785040
2023 08/22 10:47
發(fā)過來了 順序亂了您看一下時間
84785040
2023 08/22 10:47
這是科目余額表
易 老師
2023 08/22 10:52
應(yīng)付職工薪酬余額是平的，工資發(fā)生額與余額相同，負數(shù)，那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。損益計賬以后應(yīng)該是平的
84785040
2023 08/22 10:55
現(xiàn)在是7月 結(jié)轉(zhuǎn)了是看8月的科目余額嗎 如果是看8月的就是平的
84785040
2023 08/22 11:03
如果是看當(dāng)期的就還是負數(shù)
84785040
2023 08/22 11:03
老師你在嗎
易 老師
2023 08/22 11:04
你看一下明細賬是不是錯開了一個月？
84785040
2023 08/22 11:04
什么錯開？？
易 老師
2023 08/22 11:07
七月份的在八月份結(jié)轉(zhuǎn)方，時間就錯開了，當(dāng)月沒結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 08/22 11:08
這個不是錯誤的錯，是間隔的意思
84785040
2023 08/22 11:11
還是不太明白
易 老師
2023 08/22 11:13
當(dāng)月紅字紅沖，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了，跨月再接轉(zhuǎn)的話，當(dāng)期就是負數(shù)
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