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親愛的老師，這里的800從哪里來的？

84785020| 提問時間：2023 08/21 16:48
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
投資性房地產(chǎn)在2x22年1月1日產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異 800 萬元[2000-(1800-600)]，計入其他綜合收益，其對應(yīng)的遞延所得稅負債也計入其他綜合收益，不計入所得稅費用。 800就是這地方的
2023 08/21 17:08
一休哥哥老師
2023 08/21 17:10
產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異=2400-960=1440(萬元)， 有800的部分不能計入到所得稅費用 只有 1440-800=640的暫時性差異部分*25% 計算的才是 所得稅費用
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