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固定資產(chǎn)一次性折舊，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填報(bào)？
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2021年6月20日，A公司新購入一輛價(jià)值100萬元的商務(wù)車，假設(shè)凈殘值為5%，預(yù)計(jì)使用年限為5年，采用平均年限法計(jì)提折舊。
（1）年會計(jì)折舊額=100*（1-5%）/5=19萬
新購進(jìn)固定資產(chǎn)，次月開始折舊，2020年7月開始折舊：
2021年全年折舊=19萬*6/12= 9.5萬
你好，
可以參考這個(gè)的。
2023 08/21 15:54
84784980 
2023 08/21 15:57
那我第二年的匯算清繳應(yīng)該怎么填？
郭老師 
2023 08/21 15:58
第五行第一列填寫原值，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫你賬上折舊的金額。第四列填寫原值，第五列填寫零。
郭老師
2023 08/21 15:58
第11行那里就不要填寫。
84784980
2023 08/21 16:02
第十一行填了是不是會有問題
郭老師
2023 08/21 16:05
你好，你怎么填寫的？
84784980
2023 08/21 16:07
我第二年的匯繳11行也填了，現(xiàn)在稅務(wù)推送過來固定資產(chǎn)填報(bào)有問題。是不是這個(gè)原因引起的。
郭老師
2023 08/21 16:07
你方便截圖看一下嗎？你看一下你納稅調(diào)增了沒有。
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