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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是買賣焦炭的，從A公司購進(jìn)焦炭賣給B公司，B公司銷售給C公司后給我們結(jié)賬，我們公司購買時找運(yùn)輸車隊去|A公司拉運(yùn)焦炭，運(yùn)費(fèi)我們公司承擔(dān)，直接從A公司拉運(yùn)到C公司，A公司出庫時過磅100噸，拉運(yùn)到C 公司后，C公司過磅98.5噸，假如這部分都是合理損耗，請問我們公司怎么入賬這個合理損耗，做賬的附件是什么
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您好，合理損耗是不需要附件的，就是一開始的發(fā)票就可以
2023 08/21 15:47
84785043 
2023 08/21 15:48
不需要庫存商品明細(xì)賬嗎
84785043
2023 08/21 15:50
我這個合理損耗做賬的時候分錄怎么寫，結(jié)轉(zhuǎn)的時候總價不變，數(shù)量寫實(shí)際拉運(yùn)過去的數(shù)量，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，還是借管理費(fèi)用，貸待處理待產(chǎn)損益，借待處理財產(chǎn)損溢，貸庫存商品
小鎖老師 
2023 08/21 15:52
對，這個庫存明細(xì)是不需要的
84785043
2023 08/21 16:01
那我怎么做賬，金額和數(shù)量從哪里取數(shù)，分錄怎么寫
小鎖老師
2023 08/21 16:08
你有出庫單嗎這個
84785043
2023 08/21 16:25
有，是對方收到貨后的磅單就是我的出庫單，因為貨物買上后直接過磅就拉到我們賣貨的那家單位他們再過磅
小鎖老師
2023 08/21 16:27
那結(jié)轉(zhuǎn)的時候，直接借方主營業(yè)務(wù)成本嗎貸方庫存，然后這個就是之前作借方的那個數(shù)額了
84785043
2023 08/21 17:15
嗯，做了庫存商品明細(xì)賬，合理損耗這部分我準(zhǔn)備這樣做，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把合理損耗的這部分加進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可以嗎
小鎖老師
2023 08/21 17:23
嗯對，這個是可以的哈
84785043
2023 08/21 17:28
老師，這個公司去年成立到現(xiàn)在一直沒有做過損耗，目前我讓他們把庫存商品明細(xì)賬建立起來，然后對應(yīng)的每個月的損耗金額也就出來了，我把去年到今年的分兩三個月做進(jìn)去，附件是庫存商品明細(xì)賬可以嗎
小鎖老師
2023 08/21 17:55
可以，這個是沒問題的了
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