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老師，我們公司是去年10月轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月報稅抵扣了一張9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在需要更正申報，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問怎么操作呢？
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直接在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2023 08/21 12:05
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一般納稅人，2023年10月一個進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額1030已抵扣，現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫會計(jì)分錄
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老師，稅局要求我們在10月更正申報一筆增值稅，但是我們10月沒做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證，這個有問題嗎，我們是第一次開票，以前只做過零申報，沒做過進(jìn)項(xiàng)票的認(rèn)證抵扣，本來準(zhǔn)備12月做認(rèn)證抵扣和申報的，現(xiàn)在要求更正到10月，本來銷進(jìn)項(xiàng)差額只需要交10萬，現(xiàn)在沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票，如果不能抵扣就要交43萬，沒有錢交啊
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比如現(xiàn)在在23年10月份去更正22年的申報表（因?yàn)楫?dāng)時有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未做）然后，在23年10月份更正的時候一起繳納了，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出繳納這部分會在23年10月份的增值稅申報表里面顯示的嗎
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請問9月份產(chǎn)生的費(fèi)用，因?yàn)橐咔樵蜷_票日期是10月16號，但是9月份的進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣，能用10月份的發(fā)票抵扣嗎？
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老師，10月有筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，在認(rèn)證系統(tǒng)里怎么操作啊
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