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2022年計(jì)提了質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)50，2023年實(shí)際發(fā)生了30，2023年新計(jì)提了10。對2023年所得稅的影響和遞延所得稅資產(chǎn)的影響

84784960| 提問時間：2023 08/20 17:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 所得稅的話，納稅調(diào)減30-10=20 遞延所得稅本期金額=（50-30+10）*25%-50*25%
2023 08/20 17:50
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