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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年的金稅盤費(fèi)用280，當(dāng)時取得發(fā)票是借管理費(fèi)用280貸銀行存款280，到22年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅額，抵扣時是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280，貸營業(yè)外收入280，這樣操作可以嗎？
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可以的，沒問題的哈
2023 08/19 11:28
84784984 
2023 08/19 11:36
或是貸以前年度損益調(diào)整呢？哪個更合適點(diǎn)？
家權(quán)老師 
2023 08/19 11:36
你好，金額太小，直接做收入就是
84784984
2023 08/19 11:51
收到軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票498借管理費(fèi)用498貸銀行存款498，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了，應(yīng)該按不含稅金額入賬，進(jìn)項(xiàng)稅是28.19，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？這也是跨年的，如果直接沖原來的管理費(fèi)用，就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個是用以前年度損益調(diào)整？
家權(quán)老師
2023 08/19 11:53
你好，金額低于500的，直接做在當(dāng)年，不用再調(diào)整以前年度的了
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