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問題已解決
@小天老師，您幫忙看看我的這個應(yīng)收帳款的明細(xì)賬。當(dāng)應(yīng)收帳款余額出現(xiàn)正數(shù)，它代表什么含義呢？比如是沒打款還是沒開票。當(dāng)應(yīng)收帳款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，它又是代表什么含義呢？ 老板說這幾個應(yīng)收帳款之前就已經(jīng)手續(xù)齊全了，肯定是差什么材料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的您好，圖1和圖2是應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)，就是我們收款了沒有開票，圖三是應(yīng)收賬款借方正數(shù)，就是我們未收款但先開票了。
老板說這幾個應(yīng)收帳款之前就已經(jīng)手續(xù)齊全，那就是前任會計記賬一個客戶用了多個科目 ，您用科目余額表查一直這2個客戶有沒有在其他科目有余額，
2023 08/19 10:09
84785009 
2023 08/19 12:49
好的 我后面查查
84785009
2023 08/19 12:51
老師，請問圈起來的這個數(shù)是應(yīng)該填寫專票 普票 電票總共的不含稅金額嗎？
84785009
2023 08/19 12:53
我剛剛查了下報表，發(fā)現(xiàn)2022年一季度這個地方是填的專普電的總額，但是二三四季度只填了專票的不含稅金額。我突然想起來，是不是去年2022年的政策是四月份開始普票是免稅的，所以二三四季度就只填了專票，那這樣填的話 是不對的嗎
84785009
2023 08/19 12:54
因為普票免稅了，所以就只填寫了專票的。感覺又沒有問題
廖君老師 
2023 08/19 13:19
親愛的您好，不好意思，剛才吃飯去了。這里要填全部的含稅銷售哦，我特意看了上面寫的是含稅，不管是不是免稅，全部銷售都要填 上
84785009
2023 08/19 13:33
那怪不得說我們的 經(jīng)營所得申報收入和增值稅收入差異過大了?？赡茉蚓统鲈谶@里了
84785009
2023 08/19 13:36
那我再確切的問一下，評估室所說的，增值稅申報的收入是不是就是看的我上面給您圈出來的數(shù)據(jù)呢？還是說看的是下面這個圖右上角的數(shù)據(jù)呢？因為我不確定，或者說右上角的數(shù)據(jù)就是每季度上圖的全部含稅收入的相加
84785009
2023 08/19 13:39
好像也不對 這個右上角的數(shù)據(jù)只能表示是申報的應(yīng)征增值稅不含銷售額的四個季度的合計數(shù)。那么問題是，在增值稅報表上，看哪一項數(shù)據(jù)才能看到增值稅申報的總收入呢
廖君老師
2023 08/19 13:48
您好啊，增值稅申報表您圈出來的就是全年未稅收入，上上面那個含稅收入表，我沒有填過，這個是律所專用的表格么，
84785009
2023 08/19 14:13
老師 給您看看這個整個的增值稅的4張報表
84785009
2023 08/19 14:13
最后一張這是
廖君老師
2023 08/19 14:23
親愛的您好，我看申報沒問題啊，免稅收入和征稅收入都申報了，主表上也有免稅和征稅
84785009
2023 08/19 14:41
小天老師 是這一項出了問題。圈起來的這一項應(yīng)該填寫專票 普票 電票的合計含稅收入，但我只填寫了專票的含稅收入。這樣就導(dǎo)致了和申報經(jīng)營所得收入的差異大
84785009
2023 08/19 14:42
但我現(xiàn)在不確定是不是這個問題，應(yīng)該是這個問題，反正這個位置的金額填的不對。但是我沒有少交稅，因為去年4月份開始 普票是免稅
84785009
2023 08/19 14:42
小天老師 我想找出我圈出來的這個數(shù)據(jù) 在全年申報的總額應(yīng)該在哪個位置找額
廖君老師
2023 08/19 14:48
您好，因為申報時漏了普票和電票的收入，那申報表里的總收入就找不到正確的了，要從財務(wù)賬套里找（收入+增值稅銷項），科目余額表過濾1-12年發(fā)生額貸方數(shù)
84785009
2023 08/19 15:02
我要把申報表里面錯誤的那個金額找出來。對的金額我知道能夠在開票系統(tǒng)里面找
84785009
2023 08/19 15:03
老師 錯的總金額在報表上嗎 我不知道哪個位置
廖君老師
2023 08/19 15:10
親愛的您好，申報表您不是找到了么，就是下面這個表少了電和普票，然后把去年12月增值稅申報表打印出來，正確金額填好，去稅務(wù)大廳更正申報，這樣就一致了
84785009
2023 08/19 15:15
好的 我知道了 謝謝老師
廖君老師
2023 08/19 15:22
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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