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問題已解決
老師，您好，把其他應(yīng)付款科目余額轉(zhuǎn)到資本公積，但是資本公積自動帶有二級科目，一個是資本溢價 ，一個是接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)，我們其他應(yīng)付款的掛賬是法人轉(zhuǎn)入公司的錢，現(xiàn)在要注銷清賬。
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您好，現(xiàn)在等于說，資本公積有數(shù)清理不了是吧
2023 08/18 11:14
84784991 
2023 08/18 11:18
我沒把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到資本公積前，資本公積是沒數(shù)的，我現(xiàn)在是正想轉(zhuǎn)到資本公積去，發(fā)現(xiàn)基本公積軟件自帶二級明細(xì)科目，這兩個科目我看著都不合適放其他應(yīng)付轉(zhuǎn)入的金額，難道我要在另設(shè)個二級科目嗎
小鎖老師 
2023 08/18 11:20
嗯對最好是設(shè)置一個的
84784991
2023 08/18 11:22
我另設(shè)一個怎么寫二級科目的名稱？
小鎖老師
2023 08/18 11:29
資本公積——轉(zhuǎn)換款項
84784991
2023 08/18 11:30
我們要注銷了，那資本公積是可以留有數(shù)嗎
小鎖老師
2023 08/18 11:31
嗯對，這個是可以的
84784991
2023 08/18 11:35
這樣轉(zhuǎn)科目合規(guī)嗎？需要繳納什么稅款嗎？
小鎖老師
2023 08/18 11:42
是可以的，這樣轉(zhuǎn)款是不涉及稅的
84784991
2023 08/18 11:56
好的，老師，賬面上固定資產(chǎn)剩余未計提還的數(shù)還有5萬，清理賣二手給別的公司3萬元，分錄是這樣嗎 借 應(yīng)收賬款 貸 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-銷
小鎖老師
2023 08/18 12:01
對的，這種是需要繳納增值稅的
84784991
2023 08/18 12:06
還有別的辦法可以清理固定資產(chǎn)嗎
小鎖老師
2023 08/18 12:12
別的也沒什么了，因為固定資產(chǎn)確實需要親歷掉
84784991
2023 08/18 16:53
老師，那購入這個二手的固定資產(chǎn)的公司，應(yīng)該再計提多少年折舊？叉車，新的時候按5年計提折舊的
小鎖老師
2023 08/18 16:55
這個是按照剩余年限
84784991
2023 08/18 17:08
是按買入的金額，比如買入二手價是3萬，已計提了2.4年，30000*預(yù)計凈殘值5%=1500，（30000-1500）/剩余未計提的年限1.6年/12個月=1484.37/月計提的金額，這樣算對嗎
小鎖老師
2023 08/18 17:11
嗯對是這個意思的
84784991
2023 08/18 17:19
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 08/18 17:52
不客氣的，祝您開心
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