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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我們是小規(guī)模納稅人，每次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候。我不知道，單品明細(xì)怎么開(kāi)稅率是多少？咋辦？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，如果是小規(guī)模納稅人的話，按照3%稅率開(kāi)具的，小規(guī)模納稅人是固定的
2023 08/17 22:20
84785021 
2023 08/17 22:23
那這是免稅，還有1%的咋回事呢
冉老師 
2023 08/17 22:24
季度開(kāi)票金額小于30萬(wàn)的，是免稅的
84785021
2023 08/17 22:29
被繞暈了，他不是一個(gè)開(kāi)了1%的一個(gè)免稅嗎？你不是說(shuō)全部開(kāi)3%嗎？你們老師水平真低
冉老師
2023 08/17 22:31
你好，學(xué)員，很抱歉，消消氣，老師給你詳細(xì)解答一下
現(xiàn)在1%的稅率目前是還有的，所以小規(guī)模納稅人1%和3%稅率都可以用的，只不過(guò)3%的比較多的
如果開(kāi)票金額小于30萬(wàn)，免稅的，所以直接開(kāi)的免稅的，如果超過(guò)30萬(wàn)以上的，就不能開(kāi)免稅的
84785021
2023 08/17 22:32
還是不懂，繞暈了，你越說(shuō)我越糊涂了，唉
冉老師
2023 08/17 22:33
就是小規(guī)模納稅人有兩個(gè)稅率1%和3%都可以用的，這個(gè)明白嗎，學(xué)員
冉老師
2023 08/17 22:33
老師一步步給你解答一下
84785021
2023 08/17 22:36
就是開(kāi)票，只有1%和3%懂了
冉老師
2023 08/17 22:37
是的，開(kāi)票1%和3%都可以的
下一步是，正常是開(kāi)票就要交稅的，但是稅務(wù)局有個(gè)優(yōu)惠政策，就是開(kāi)票金額為30萬(wàn)以內(nèi)的，不交稅，因此可以直接開(kāi)免稅的
84785021
2023 08/17 22:41
那他這個(gè)為啥開(kāi)1%不開(kāi)全部都免稅呢？季度三十萬(wàn)是怎么算的這個(gè)三十萬(wàn)
冉老師
2023 08/17 22:42
這個(gè)30萬(wàn)是加稅合計(jì)的，學(xué)員
不管你開(kāi)的有稅率，還是免稅的，只要合計(jì)小于30萬(wàn)，實(shí)際申報(bào)時(shí)候都是免稅的
84785021
2023 08/17 22:46
那他這個(gè)為啥開(kāi)1%不開(kāi)全部都免稅呢？還有就是它怎么知道能不能超過(guò)三十萬(wàn)，她就直接開(kāi)了免稅的呢
冉老師
2023 08/17 22:47
因?yàn)橐话銜?huì)提前預(yù)估要季度要開(kāi)多少的
一般是都控制在30萬(wàn)以內(nèi)的
84785021
2023 08/17 22:51
還是沒(méi)有懂
冉老師
2023 08/17 22:54
就是企業(yè)以前是提前預(yù)告，這個(gè)季度不會(huì)超過(guò)30萬(wàn)，
所以會(huì)開(kāi)免稅的，或者帶稅率都可以的，因?yàn)樽罱K都是免稅的
84785021
2023 08/17 23:00
如果超過(guò)了三十萬(wàn)，又開(kāi)的免稅的咋弄
冉老師
2023 08/17 23:00
超過(guò)了30萬(wàn)，不能開(kāi)免稅的，不然被稅務(wù)局罰款的
84785021
2023 08/17 23:05
但問(wèn)題是提前不知道呀？又不能確定?。窟€有就是我們是商貿(mào)公司，蔬菜是不是不是免稅的，應(yīng)該是1%但是覺(jué)得不會(huì)超過(guò)季度三十萬(wàn)，直接就開(kāi)免稅的了？那為啥又飯盒開(kāi)1%呢？
冉老師
2023 08/17 23:08
這個(gè)根據(jù)老師生活中的經(jīng)驗(yàn)，一般是企業(yè)提前預(yù)估好的
不然不能直接開(kāi)免稅的
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