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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月5號(hào)我司到媒體公司的充值1萬(wàn)個(gè)廣告幣（1元/個(gè)）共計(jì)1萬(wàn)元，媒體給我們的返點(diǎn)是3%。那我司只要打款9700元（1萬(wàn)*97%），媒體給我司開(kāi)票9700元。 分別用于：8月8號(hào)給A客戶充值6000個(gè)賬號(hào)幣，收客戶6000元，開(kāi)票6000元 8月15號(hào)給B客戶充值4000個(gè)賬號(hào)幣，收客戶4000元，開(kāi)票4000元 請(qǐng)問(wèn)如何做分錄
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你好； 你們這個(gè)充值 干嘛的 ； 這樣才好判斷；返點(diǎn)意思直接票扣了3個(gè)點(diǎn)是嗎?
2023 08/17 14:33
84784957 
2023 08/17 15:10
在阿里UD有我們一個(gè)總賬號(hào)（可以按我們客戶再開(kāi)通子賬號(hào)），我們把錢(qián)充到里面去就有廣告幣，等 一些小公司也想充錢(qián)做信息流廣告，找到我們公司，我們就把我們的總賬號(hào)里的錢(qián)轉(zhuǎn)到子賬號(hào)
meizi老師 
2023 08/17 15:15
你好； 意思是你先充值； 然后 客戶找你充值； 就可以用你充值賬戶的錢(qián)? ； 你們賺取差價(jià) ；是嗎??
84784957
2023 08/17 15:27
是的老師 是這樣的 返點(diǎn)意思就是直接票扣了3個(gè)點(diǎn) 那這個(gè)情況 該如何寫(xiě)分錄呢
meizi老師
2023 08/17 15:29
你好；? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ；? 收取客戶的錢(qián)； 借銀行存款貸預(yù)收賬款 ；? 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款? ?
84784957
2023 08/17 16:21
那可以把到一代的充值當(dāng)做我們的采購(gòu)，入庫(kù)存商品嗎
meizi老師
2023 08/17 16:22
你好； 這個(gè)不是庫(kù)存商品哈 ；?
84784957
2023 08/17 16:48
比如，我司7月要一代幫我們充值200萬(wàn)，一代給我們的返點(diǎn)為2%的現(xiàn)金（月底收）。所以我們賬號(hào)里有200萬(wàn)個(gè)廣告幣，月底會(huì)收到4萬(wàn)現(xiàn)金，給客戶充值200萬(wàn)廣告幣，收200萬(wàn)元，開(kāi)票200萬(wàn)元，這個(gè)情況如何分錄
meizi老師
2023 08/17 16:56
你好；充值部分先走往來(lái)科目核算； 到時(shí) 轉(zhuǎn)收入和成本的??
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