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實(shí)務(wù)
問題已解決
政府撥款給我公司委托我們代發(fā)工資代買社保，我入的帳跟出帳我應(yīng)該進(jìn)什么科目
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收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
支出的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 08/16 17:05
84785026 
2023 08/16 17:07
沒有任何收入只是委托代發(fā)就是可以直接掛往來？
玲老師 
2023 08/16 17:18
你好是的是這樣的對(duì)?
84785026
2023 08/16 17:25
老師，還有一種情況，要是每人工資我是要收取100元服務(wù)費(fèi)的，但是他先打了工資社保公積金過來，后期我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票后，再支付服務(wù)費(fèi)給我們，那這個(gè)先打過來的工資社保公積金我要先做收入嗎？還是也是往來？
玲老師
2023 08/16 17:30
你好，您是按照差額開票的還是全額開票的？
84785026
2023 08/17 00:01
差額，就開服務(wù)費(fèi)
玲老師
2023 08/17 08:04
收款
借銀行，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款
84785026
2023 08/17 09:03
他分開兩筆轉(zhuǎn)給我，我可以記在一起嗎？例如借銀存20w 銀存2k，貸收入1904.76 應(yīng)交稅費(fèi)95.24 其他應(yīng)付款20w
玲老師
2023 08/17 09:16
分兩筆給的，最好是分開兩筆做分錄。
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