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你好，我們是一家4S店，當時客戶在廠家的一個平臺買了保修套餐，每次客戶來修車廠家會把這一次的維修款打給我們，同時廠家扣5%，例如收了客戶100，只會打款95，到時候客戶修完車我們賬上會收回95元，然后我們會給客戶開發(fā)票實際我們收到的錢，現(xiàn)在是這樣的，就是剩余5%的，廠家會給我們開發(fā)票，但是我不知道如何走賬
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你好，他扣除的5%是什么業(yè)務？是平臺手續(xù)費嗎？
2023 08/15 10:00
84784972 
2023 08/15 10:00
嗯是的，但是收的是客戶的錢
84784972
2023 08/15 10:01
我就是不明白怎么做賬
84784972
2023 08/15 10:01
廠家給我開發(fā)票了，這個發(fā)票怎么走賬
郭老師 
2023 08/15 10:02
你好，你這個賬務處理不對，你應該按照100%確認收入，借銀行存款
銷售費用，
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，
這個銷售費用就是對方給你開的發(fā)票。
84784972
2023 08/15 10:04
現(xiàn)在怎么處理
郭老師
2023 08/15 10:05
借銷售費用，貸主營業(yè)務收入，應交稅費補上。
84784972
2023 08/15 10:05
我當時收的錢做的分錄
借:銀行存款95
貸:主營業(yè)務收入
銷項稅
郭老師
2023 08/15 10:07
現(xiàn)在借銷售費用5
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784972
2023 08/15 10:09
它是3個月才給我們開一次
84784972
2023 08/15 10:10
那廠家開的發(fā)票呢
郭老師
2023 08/15 10:10
你好，廠家給你開了發(fā)票，是專票還是普票？
84784972
2023 08/15 10:11
專票老師，6%
84784972
2023 08/15 10:16
你好老師還在嗎
郭老師
2023 08/15 10:18
在的一直都在，發(fā)票到了之后，借其他應付款，貸銷售費用，借銷售費用應交稅費，應交增值稅進項，貸其的應付款。
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