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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們單位是高新技術(shù)企業(yè)，所得稅匯算清繳的時(shí)候，要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，假如享受了加計(jì)扣除稅收政策優(yōu)惠，那公司就要提供輔助賬等一系列資料，假如把這個(gè)加計(jì)扣除的再調(diào)增上去，就相當(dāng)于實(shí)際沒有享受優(yōu)惠，那就不需要提供輔助賬了，但是稅務(wù)局要寫個(gè)情況說明，這個(gè)情況說明該怎么寫呢？
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你好； 你為啥不享受；? ?你如果放棄；這個(gè)是要情況說明的；? 你為什么放棄； 你要寫清楚原因的?
2023 08/15 09:30
84784957 
2023 08/15 09:33
公司沒有發(fā)生研發(fā)，也沒有輔助賬，都是假的，但是稅務(wù)局那邊不能這樣說，
84784957
2023 08/15 09:34
好多中介，到各個(gè)公司推銷，給企業(yè)申請(qǐng)高企，還讓園區(qū)還有政府介紹，這些都是假的,科技局那邊估計(jì)也曉得，
meizi老師 
2023 08/15 09:34
你好； 你高新的話； 一般是有研發(fā)費(fèi)用的 ； 那你怎么申請(qǐng)高企的； 是一點(diǎn)研發(fā)費(fèi)用都沒有嗎?
84784957
2023 08/15 09:37
我們這邊幾乎都是沒有的，大多企業(yè)都是假的
meizi老師
2023 08/15 09:38
你好； 那你就 寫說明哈；? 你之前有操作過加計(jì)扣除抵減沒有；? 別造成偷漏稅了 。 到時(shí) 比如抵減了所得稅了 ； 會(huì)罰款 和補(bǔ)稅和滯納金的?
84784957
2023 08/15 10:01
相當(dāng)于，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了，然后我再調(diào)增上去了，相當(dāng)于實(shí)際沒有享受稅收優(yōu)惠，這里有個(gè)異常調(diào)增，就是要說明一下，我感覺應(yīng)該就是要說明為什么調(diào)增，那就是有研發(fā)費(fèi)用，但是不得加計(jì)扣除的原因，應(yīng)該這樣說，但是我不曉得寫什么
meizi老師
2023 08/15 10:02
你好；? 那就寫 財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)錯(cuò)誤； 導(dǎo)致誤操作加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用； 導(dǎo)致 少繳納稅費(fèi) ；? 在某時(shí)間內(nèi)去? ?已經(jīng)調(diào)增數(shù)據(jù) ；
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