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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們老板有兩個(gè)戶，一個(gè)個(gè)體戶，一個(gè)一般納稅人戶。在3月份剛開始營(yíng)業(yè)的時(shí)候，個(gè)體戶只用來(lái)付款使用，也沒(méi)有開過(guò)票，也沒(méi)有稅種認(rèn)定。而且一般納稅人戶發(fā)生的支出很多是從個(gè)體戶付出去的，也沒(méi)有發(fā)票?，F(xiàn)在個(gè)體戶稅務(wù)局要求查賬征收，從個(gè)體戶付出去的錢我是記在個(gè)體戶頭上還是一般戶頭上??？很混亂
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您這是兩個(gè)不同的單位要公開的由公司支出的，然后個(gè)體戶實(shí)際給付錢了，你這個(gè)需要做代替付款的業(yè)務(wù)，這樣才行。
2023 08/15 09:03
84784962 
2023 08/15 09:07
但是從個(gè)體戶付出去的錢，老板有的是轉(zhuǎn)到個(gè)人私卡，然后去買東西。也體現(xiàn)不出來(lái)給一般戶付的款。比如這個(gè)修理費(fèi)是一般戶發(fā)生的，他沒(méi)有轉(zhuǎn)到一般戶，直接轉(zhuǎn)到私卡里付給別人了，這種我咋做賬
玲老師 
2023 08/15 09:11
這個(gè)是必須要分開兩個(gè)單位的業(yè)務(wù)。個(gè)人代替付款的是用其他應(yīng)付款。
84784962
2023 08/15 09:13
我的意思這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該咋做？這個(gè)是個(gè)體戶付款到老板個(gè)人，然后個(gè)人用微信付款。但是這筆業(yè)務(wù)是一般戶發(fā)生的
玲老師
2023 08/15 09:30
修理費(fèi)是哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)，然后實(shí)際是老板個(gè)人付款是不？
84784962
2023 08/15 09:31
修理費(fèi)是一般戶的業(yè)務(wù)，實(shí)際付款是老板個(gè)人
84784962
2023 08/15 09:31
老板個(gè)人的錢就是從這個(gè)欽宗板材經(jīng)營(yíng)部個(gè)體戶取出來(lái)的
玲老師
2023 08/15 09:35
借管理費(fèi)用等科目貸其他應(yīng)付款老板。
玲老師
2023 08/15 09:35
老板從個(gè)體戶取出錢的分錄，是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784962
2023 08/15 09:49
這兩筆帳坐在個(gè)體戶里，體現(xiàn)的還是個(gè)體戶發(fā)生的呀，也提現(xiàn)不了是一般戶發(fā)生的管理費(fèi)用啊
84784962
2023 08/15 09:51
老師是不是第一筆做在一般戶里，第二筆老板取錢做在個(gè)體戶里
玲老師
2023 08/15 09:57
這個(gè)是個(gè)體戶的業(yè)務(wù)，就做在個(gè)體戶的賬上。
玲老師
2023 08/15 09:57
是一般戶取錢也是一樣的，分錄就是明細(xì)科目是這個(gè)一般戶銀行的名稱。
84784962
2023 08/15 10:00
嗯嗯，謝謝
玲老師
2023 08/15 10:02
客氣的，祝您工作愉快。
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