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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司之前跟個(gè)人簽訂合同，不含稅，對(duì)方也不要發(fā)票，發(fā)貨后不付款，法院強(qiáng)制執(zhí)行后，以法院的名義付到公司賬戶上，那我現(xiàn)在要怎么處理這筆款？
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你好 原來(lái)記收入分錄沒(méi)有?
2023 08/14 17:27
84784990 
2023 08/14 17:30
沒(méi)有記收入分錄
玲老師 
2023 08/14 17:39
你好 借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行，貸應(yīng)收?
84784990
2023 08/14 17:44
因?yàn)椴缓惖囊膊婚_(kāi)發(fā)票，所以沒(méi)有應(yīng)收，收入，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)跟采購(gòu)成本
玲老師
2023 08/14 17:46
你好，您這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)嗎？
84784990
2023 08/14 18:00
不是免稅的，13%，一般納稅人
玲老師
2023 08/14 18:04
那就是我給你寫的分錄沒(méi)有錯(cuò)。
玲老師
2023 08/14 18:04
不開(kāi)票的無(wú)票收入也是這樣處理，正常交稅。
84784990
2023 08/14 18:07
按照收到的金額作為含稅金額來(lái)交增值稅對(duì)嗎？就相當(dāng)于多付一個(gè)增值稅，還要付所得稅是嗎
玲老師
2023 08/14 18:09
按照不含稅的收入計(jì)算增值稅。
有利潤(rùn)就交所得稅。
84784990
2023 08/14 18:12
是按照不含稅金額*0.13交增值稅嗎？那現(xiàn)在需要開(kāi)票給他個(gè)人嗎？這樣的開(kāi)票金額不會(huì)跟收款金額一樣。
玲老師
2023 08/14 18:13
你好是的是這樣? ?發(fā)票是雙方約定就行?
84784990
2023 08/14 18:15
就是我不用開(kāi)票給他也行是嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在他人找不到了，法院強(qiáng)制執(zhí)行的。如果不開(kāi)票的話，申報(bào)增值稅那里應(yīng)該在哪里加上這筆稅金？需要跟稅局補(bǔ)充說(shuō)明嗎？
玲老師
2023 08/14 18:16
你好 可以不開(kāi) 正確入賬交稅? ?填寫無(wú)票收入里 申報(bào)? 一般不用說(shuō)明?
84784990
2023 08/14 18:19
公司是上個(gè)月收到這筆款的，本來(lái)是應(yīng)該8月申報(bào)的時(shí)候就做上去，但是現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)好了，這筆可以下個(gè)月再申報(bào)嗎？
玲老師
2023 08/14 18:33
這樣 稅款滯納金會(huì)多交??
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