00:10:00
問題已解決
老師就是要是我是小規(guī)模納稅人，假如我要是計(jì)提的增值稅這樣咋樣啊/
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，咱們是發(fā)圖片了嗎？沒有看到。
2023 08/14 15:41
84784974 
2023 08/14 15:44
沒有發(fā)圖片老師，我也沒說(shuō)我給圖片了達(dá)，就是之前的我都是先計(jì)提然后再繳納的分錄，做錯(cuò)了怎么辦，不是說(shuō)不要計(jì)提嗎？
玲老師 
2023 08/14 15:52
你好 做收入時(shí)計(jì)增值稅科目? 后面就是交 錯(cuò)了更正就行?
84784974
2023 08/14 15:54
老師計(jì)提的必須要改嗎？我覺得也沒錯(cuò)啊，先計(jì)提然后繳納，雖然說(shuō)也可以直接交
玲老師
2023 08/14 15:57
那你把分錄發(fā)來(lái)我看一下是不是正確的。
84784974
2023 08/14 16:00
好的老師，一個(gè)計(jì)提一個(gè)繳納
玲老師
2023 08/14 16:04
你這個(gè)不正確，科目不對(duì)。規(guī)模是收入，這樣的借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
84784974
2023 08/14 16:10
老師哪個(gè)科目不對(duì)，我覺得我就是多了一筆計(jì)提的分錄，其他的沒錯(cuò)達(dá)？
玲老師
2023 08/14 16:13
一個(gè)未交增值稅那個(gè)就不對(duì)呀。
玲老師
2023 08/14 16:13
我給你寫的一共是兩個(gè)分錄，你抄上去就對(duì)了。
84784974
2023 08/14 16:16
老師未交怎么不對(duì)，確實(shí)是還沒交啊，一般納稅人就是這樣做的，為啥一般納稅人就可以先計(jì)提然后再繳納，小規(guī)模就不行
玲老師
2023 08/14 16:19
因?yàn)樾∫?guī)模不需要用這個(gè)科嗎？不準(zhǔn)確。
玲老師
2023 08/14 16:19
因?yàn)樾∫?guī)模不用這個(gè)科目，我已經(jīng)給你寫正確科目了。
84784974
2023 08/14 17:21
老師我計(jì)提的去年12月份的增值稅，在1月份繳納的，那你說(shuō)我的錯(cuò)了，我應(yīng)該在哪個(gè)月把他改正確？
玲老師
2023 08/14 17:22
現(xiàn)在把錯(cuò)的更正過(guò)來(lái)就行了。
84784974
2023 08/14 17:33
老師你寫一下完整的分錄給我一下，就是我的還要交那個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅
玲老師
2023 08/14 17:44
咱們說(shuō)的不是增值稅嗎？我已經(jīng)給你寫完整分錄了，你沒看到嗎？
玲老師
2023 08/14 17:44
你這個(gè)不正確，科目不對(duì)。規(guī)模是收入，這樣的借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
閱讀 833
描述你的問題，直接向老師提問
191
意見反饋
