問(wèn)題已解決

老師，需要對(duì)21年管理費(fèi)用調(diào)減5000，研發(fā)費(fèi)用調(diào)增5000.如何做賬？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 15:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是現(xiàn)在去調(diào)整之前的嗎
2023 08/14 15:07
84785019
2023 08/14 15:14
是的，老師，怎么做賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 08/14 15:17
那樣的話，需要做以前年度損益調(diào)整了這個(gè)的
84785019
2023 08/14 15:44
所以我想知道具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
小鎖老師
2023 08/14 15:46
之前的分錄你給我說(shuō)一下吧，我看看你咋做的，然后我給你說(shuō)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84785019
2023 08/14 18:28
原來(lái)，借管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付職工薪酬 5000
小鎖老師
2023 08/14 18:44
那你就借方應(yīng)負(fù)職工薪酬帶以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整帶未分配利潤(rùn)
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