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做了一些未開票收入的分錄沒有收到款。后面開票收款了，怎么做分錄？未開票的是981，開票的是973.15含稅，中間隔了7.85是什么
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你好，學員
差額是7.85是銷項稅嗎，學員
2023 08/13 20:25
84785041 
2023 08/13 20:28
未開票981，扣除手續(xù)費到賬973.15，然后開票的金額含稅就是973.15
冉老師 
2023 08/13 20:29
你好，學員，沖回去未票收入分錄
按照發(fā)票金額重新做賬的，
84785041
2023 08/13 20:29
不知道分錄怎么做
冉老師
2023 08/13 20:31
沖回去
借主營業(yè)務收入981
貸應收賬款981
重新做賬
借應收賬款981
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
借銀行存款973.15
財務費用7.85
貸應收賬款981
84785041
2023 08/13 20:50
謝謝老師，還有一個問題，如果這個未開票收入一開票就收到款了，后面又開票了，如何沖，貸方是銀行存款嗎？
冉老師
2023 08/13 20:51
貸方銀行存款的，學員
84785041
2023 08/13 21:25
可是這樣做，銀行存款會不會余額對不上
冉老師
2023 08/13 21:25
不會的，因為沖回去，又重新確認的
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