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問題已解決
老師，請問這個工資計提和發(fā)放的分錄如何寫。6月扣的車費實為員工自己付的，6月扣，7月又補(bǔ)給員工。還有6月扣了，7月因為員工辭職了不補(bǔ)給員工的。工作服押金是做滿三個月辭職可退，未做滿不退。水電是先扣員工的，后面公司再交電費，但沒交那么多。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好你看一下吧
2023 08/12 11:12
84785025 
2023 08/12 11:24
謝謝老師，這個6月分錄我是按你這樣做的，7月又補(bǔ)回6月扣員工的工資，我怎么做呢，還有未補(bǔ)給員工的記入什么科目呢，還有水電費多扣的，工作服押金未退的
桂龍老師 
2023 08/12 11:27
7月又補(bǔ)回6月扣員工的工資
你是指哪一筆？具體的數(shù)字
桂龍老師
2023 08/12 11:28
還有水電費多扣的
一直放在那個扣水電費的科目，如果你想做的細(xì)，那你就要每個月去核對這個差異，多退少補(bǔ)
桂龍老師
2023 08/12 11:29
工作服押金未退的
這個是押金，一直掛在這個科目上，等退押金的時候再從這個科目走賬。
84785025
2023 08/12 11:34
就是這個車費，6月扣，7月又補(bǔ)回
84785025
2023 08/12 11:35
還有人7月離職了，又不給補(bǔ)回車費
84785025
2023 08/12 11:48
1.6月扣的車費實際是員工自己付的，7月又補(bǔ)給員工怎么做分錄，計提7月工資時，這補(bǔ)回的車費如何做分錄。離職的人又不補(bǔ)回車費這個怎么做分錄。
2.工作服押金未做滿三個月不退/三個月滿退分別是借：其他應(yīng)付款-工作服押金 貸營業(yè)外收入/銀行存款嗎
3.多扣的水電費一直掛賬上，一年還未處理的可以轉(zhuǎn)到收入里去嗎
桂龍老師
2023 08/12 12:21
1.6月扣的車費實際是員工自己付的，7月又補(bǔ)給員工怎么做分錄，計提7月工資時，這補(bǔ)回的車費如何做分錄。離職的人又不補(bǔ)回車費這個怎么做分錄。
車費你不是已經(jīng)做在工資表里面發(fā)給員工了嗎？你說的七月份又你說的七月份又補(bǔ)回是什么意思？
桂龍老師
2023 08/12 12:21
2.工作服押金未做滿三個月不退/三個月滿退分別是借：其他應(yīng)付款-工作服押金 貸營業(yè)外收入/銀行存款嗎
3.多扣的水電費一直掛賬上，一年還未處理的可以轉(zhuǎn)到收入里去嗎
是的，只要是賬上掛著，還有不退給員工的，到年底你就可以轉(zhuǎn)到收入里面去營業(yè)外收入
84785025
2023 08/12 13:51
謝謝老師的耐心解答，我說的車費:比如6月發(fā)工資時扣了200（這200是員工自己支付的），然后7月那個人離職了，這200不退給員工。我是不是借：其他應(yīng)付款車費 貸營業(yè)外收入。7月那個人不離職6月扣的車費又要補(bǔ)給員工，是不是計提工資時借：其他應(yīng)付款車費 200 貸：應(yīng)付職工薪酬200，發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬200 貸銀行存款200
桂龍老師
2023 08/12 14:11
同學(xué)你好，你這個邏輯不對，車費是員工自己墊付，就不應(yīng)該做在工資表里面，車費應(yīng)該是單獨報銷，本月發(fā)生了200元的車費賬務(wù)處理，是借費用科目200貸，其他應(yīng)付款200
下個月員工不離職，把車費給人家的時候借其他應(yīng)付款200貸銀行存款200，下個月員工要是離職車費不退給人家借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
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