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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！單位職工去供水公司預(yù)存水費(fèi)200元，供水公司開(kāi)具了186.9元的發(fā)票，發(fā)票右下角寫(xiě)的欠費(fèi)13.1元，結(jié)存186.9元，供水公司另外還打印了一張39元的水費(fèi)發(fā)票，這個(gè)職工到單位報(bào)銷(xiāo)了225.9(186.9+39)元。請(qǐng)問(wèn)如何記賬？
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欠的的水費(fèi)做了哪個(gè)科目？
2023 08/11 19:05
84785041 
2023 08/11 19:08
應(yīng)該掛的供水公司往來(lái)，我剛剛接手
郭老師 
2023 08/11 19:08
借應(yīng)付帳款
管理費(fèi)用等貸銀行
84785041
2023 08/11 19:34
多打的39元發(fā)票不是應(yīng)該沖供水公司往來(lái)嗎，而且該職工多報(bào)銷(xiāo)39元，也得掛他的往來(lái)吧
具體包括金額，能不能請(qǐng)老師做一份完整的憑證
郭老師
2023 08/11 19:40
你好，這個(gè)發(fā)票不是消費(fèi)了，沒(méi)有消費(fèi)
沒(méi)有消費(fèi)，他就給你開(kāi)了發(fā)票嗎？
郭老師
2023 08/11 19:40
借應(yīng)付賬款13.1
管理費(fèi)用，
貸銀行存款200。
84785041
2023 08/11 19:52
13.1應(yīng)該是之前預(yù)存款已經(jīng)消費(fèi)后的欠費(fèi)
郭老師
2023 08/11 19:53
掛了應(yīng)付賬款不是嗎？應(yīng)付賬款在貸方余額現(xiàn)在在借方
84785041
2023 08/11 19:58
那該職工多報(bào)銷(xiāo)的39元，既得掛職工的往來(lái)，也得沖減供水公司的往來(lái)，再做一張憑證嗎
郭老師
2023 08/11 20:00
不需要的，在一塊做就行。
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