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這個所得稅37.5怎么來的?為什么要考慮這個,怎么區(qū)分

84785025| 提問時間:2023 08/11 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1000-800-50)*25% 你好,因為它利潤增加了150。
2023 08/11 16:20
84785025
2023 08/11 16:28
以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
郭老師
2023 08/11 16:32
是的是的,是這個科目的。
84785025
2023 08/11 16:54
那為什么要考慮應交稅費,所得稅
84785025
2023 08/11 16:54
怎么不計入締遞延所得稅
郭老師
2023 08/11 16:55
涉及到利潤了 因為你有盈利,這個是調(diào)整以前年度的 需業(yè)務需要納稅調(diào)增1000,納稅調(diào)減800,所以有個差額,有一部分利潤。
郭老師
2023 08/11 16:55
納稅調(diào)減850,不是800,剛才打錯了。
84785025
2023 08/11 17:22
就是主營業(yè)務有差異嗎
郭老師
2023 08/11 17:23
主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,銷售費用上面都有。
84785025
2023 08/11 17:24
這個差實際看哪個科目
郭老師
2023 08/11 17:28
以前年度損益調(diào)整,貸方減去借方,這個差額就是。
84785025
2023 08/11 17:30
這個不是計算留存收益嗎,為什么要考慮調(diào)整應交稅費,還是不大懂
郭老師
2023 08/11 17:30
你利潤增加需不需要交所得稅?
84785025
2023 08/11 17:56
需要需要
郭老師
2023 08/11 18:02
就是涉及到應交稅費企業(yè)所得稅
84785025
2023 08/11 18:33
嗯嗯,明白了
郭老師
2023 08/11 18:37
不用客氣,工作愉快。
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