問(wèn)題已解決

老師，月末稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 16:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是啥呢？
2023 08/10 16:24
84785036
2023 08/10 16:26
一般納稅人的
家權(quán)老師
2023 08/10 16:33
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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