00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問出口單證不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄是不是這樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，對的，這個(gè)分錄是沒錯(cuò)的
2023 08/10 14:28
84784994 
2023 08/10 14:30
那就好，我怕外銷的收入要做到借方正數(shù)。
84784994
2023 08/10 14:34
現(xiàn)在我們把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做申報(bào)轉(zhuǎn)出來做內(nèi)銷認(rèn)證，那這情況正分錄該如何做？
小鎖老師 
2023 08/10 14:41
已經(jīng)認(rèn)證的再做內(nèi)銷？啥意思這個(gè)
84784994
2023 08/10 14:43
已經(jīng)申報(bào)了退稅，所以對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在稅局要求反納退稅款并且轉(zhuǎn)內(nèi)銷
小鎖老師
2023 08/10 14:56
就是等于說，進(jìn)項(xiàng)那部分不讓你抵扣了是吧
84784994
2023 08/10 14:57
已經(jīng)申報(bào)出口的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在反納了稅額是
可以申請退回做內(nèi)銷抵扣
小鎖老師
2023 08/10 15:03
那你們當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅，是做到哪個(gè)科目了
84784994
2023 08/10 15:36
當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證了申報(bào)退稅
小鎖老師
2023 08/10 15:50
那你等于說沒有做未交增值稅？
84784994
2023 08/10 15:52
當(dāng)時(shí)是出口用來退稅的怎會(huì)做未交增值稅
小鎖老師
2023 08/10 16:03
是這樣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，需要做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅
84784994
2023 08/10 16:05
那反納的退稅是如何沖減？
小鎖老師
2023 08/10 16:05
之前那筆，本身的退稅，紅沖了
84784994
2023 08/10 16:06
那這樣出口退稅不就是掛著賬了？
小鎖老師
2023 08/10 16:10
不是啊，你這部分不是沒有退嗎，是紅沖了這部分
84784994
2023 08/10 16:19
已經(jīng)退稅了，再反納稅額
小鎖老師
2023 08/10 16:26
我沒有聽明白您說這個(gè)反納稅額的意思，跟我剛才做的分錄不一樣是嗎
84784994
2023 08/10 16:29
我已經(jīng)退稅了，那應(yīng)收款退稅款是已經(jīng)平賬，現(xiàn)在我通過銀行把退稅款反納的話紅沖了不是掛著賬？
小鎖老師
2023 08/10 16:43
你掛在應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅不是沒有掛賬嗎
閱讀 363
描述你的問題，直接向老師提問
287
意見反饋
