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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)有的公司不開(kāi)票，私下補(bǔ)稅額這種是怎么計(jì)算？
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你好，當(dāng)時(shí)約定的是不含稅價(jià)格嗎？如果是的話，私下支付不需要補(bǔ)稅的，開(kāi)發(fā)票才額外收取稅點(diǎn)。
2023 08/10 13:11
84784961 
2023 08/10 13:13
約定的是含稅價(jià)格，但款項(xiàng)不是全部走的公賬，部分走法人自己的私卡，現(xiàn)在只能開(kāi)具走公賬的數(shù)額的增值稅票，剩余走私賬的按稅率補(bǔ)稅點(diǎn)
郭老師 
2023 08/10 13:15
一般納稅人還是小規(guī)模，具體的是什么業(yè)務(wù)的，如果是一般納稅人的話，有進(jìn)項(xiàng)抵扣的，可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)增值稅，如果工業(yè)的3%，商業(yè)的按照2.5%或者是2%都行
附加稅小型微利企業(yè)6%，印花稅萬(wàn)分之三減半，企業(yè)所得稅小型微利商業(yè)企業(yè)1%，工業(yè)的2%
然后這幾個(gè)加起來(lái)就可以
商業(yè)的4%工業(yè)的5%。
84784961
2023 08/10 13:15
直接乘稅率，還是用含稅金額除（1?稅率）乘稅率去算這個(gè)補(bǔ)的稅點(diǎn)金額？
84784961
2023 08/10 13:16
一般納稅人。
84784961
2023 08/10 13:16
商貿(mào)公司
郭老師
2023 08/10 13:18
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784961
2023 08/10 13:18
??？這么做的？到底怎么做？
郭老師
2023 08/10 13:19
含稅的金額/（一加稅率）乘以4%。按照這個(gè)來(lái)壓。
84784961
2023 08/10 13:20
含稅金額直接乘稅率這種方式用在什么情況？
郭老師
2023 08/10 13:22
沒(méi)有這么算的，含稅的金額乘以稅率不等于稅額。
84784961
2023 08/10 13:22
比如說(shuō)稅率是13%，那就是含稅金額?（1?13%）??13%？為啥不是含稅金額??13%？這個(gè)有什么講究么？
郭老師
2023 08/10 13:22
同學(xué)，第一個(gè)是13%，第二個(gè)是4%，不是按照13。
84784961
2023 08/10 13:23
啊？為什么??4%？
郭老師
2023 08/10 13:27
因?yàn)樗~外稅點(diǎn)是4%，我上面給你計(jì)算了。
84784961
2023 08/10 13:32
類似的意思就是不開(kāi)票補(bǔ)稅點(diǎn)給別人。
郭老師
2023 08/10 13:33
那他當(dāng)時(shí)額外收取了多少個(gè)稅點(diǎn)，那退多少不就行了？我上面的4%就是額外收取的，就是這么算。
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