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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
充值快遞公司，快遞給我20%的返點(diǎn)。比如充值10萬(wàn)，快遞賬戶(hù)上實(shí)際到賬12萬(wàn)，那么做賬的話(huà)，我是直接充的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還是發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候借快遞費(fèi)，貸其他應(yīng)收款-快遞 營(yíng)業(yè)外收入-返現(xiàn)。
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發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，咱再進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入就行。
2023 08/10 09:45
84784974 
2023 08/10 09:49
我現(xiàn)在是賬上的金額其他應(yīng)收款金額跟對(duì)方的對(duì)不上，她是充值的時(shí)候充值加上了返點(diǎn)。比如充值10萬(wàn)那邊直接計(jì)入12萬(wàn)，快遞費(fèi)10萬(wàn)發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候也是直接記得10萬(wàn)。我這邊是發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，貸其他應(yīng)8萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入返現(xiàn)2萬(wàn)。所以期末的話(huà)其他應(yīng)收款借方余額我的多，他的少。
玲老師 
2023 08/10 09:53
咱們是充值方，咱們實(shí)際應(yīng)該得到12萬(wàn)，對(duì)方是。應(yīng)該按照12萬(wàn)入賬，這樣就對(duì)上了。
84784974
2023 08/10 09:57
沒(méi)有太懂。
玲老師
2023 08/10 10:02
雙方都按照12萬(wàn)進(jìn)行賬務(wù)處理。最終的金額都是12萬(wàn)，這個(gè)就能對(duì)上。
玲老師
2023 08/10 10:02
對(duì)方贈(zèng)送的少收的錢(qián) 記 銷(xiāo)售費(fèi)用就行? 總的也是 12? 咱充值方也是 12就對(duì)上了
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