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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，未交增值稅有余額，但我申報(bào)增值稅的時(shí)候不需要繳稅，這個(gè)賬下個(gè)月怎么做呀
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為什么不交稅，未交增值稅卻有余額？
2023 08/10 09:06
84784961 
2023 08/10 09:07
申報(bào)的時(shí)候增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的5%能抵減
家權(quán)老師 
2023 08/10 09:11
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84784961
2023 08/10 09:35
現(xiàn)在是我做完賬了，這個(gè)分錄都做了，需要繳稅，但我報(bào)完稅不需要繳稅
家權(quán)老師
2023 08/10 09:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減
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