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問題已解決
請教老師，我們7月底有一筆出口業(yè)務(wù)，需要確認收入，我們是外貿(mào)企業(yè)，請問申報增值稅時，往哪些表里填數(shù)據(jù)，分別是哪個位置填，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
附表一免稅銷售貨物，然后減免明細表出口那里第一列、第三列填寫銷售額。
2023 08/09 19:42
84785015 
2023 08/10 10:18
謝謝老師，那我對應的進項的這筆發(fā)票，是正常認證并統(tǒng)計么？
郭老師 
2023 08/10 10:23
你好，外貿(mào)的選擇退稅勾選。
84785015
2023 08/10 10:24
這個退稅勾選，在哪里呢？我這個打開就沒有退稅勾選呢
郭老師
2023 08/10 10:27
一豪，你商貿(mào)的做了出口備案嗎？
84785015
2023 08/10 10:28
還沒有做出口備案，那我們這筆對應的就先別認證？
郭老師
2023 08/10 10:30
對的，是的，是這么做的，你沒有不顯示
84785015
2023 08/10 10:32
我給S局打電話，說只能做出口退稅備案，是一回事么？
郭老師
2023 08/10 10:33
是的，就是這么做的。
84785015
2023 08/10 10:39
那也就是7月份出口7月份就必須得確認收入么？
如果我都晚一個月呢，都放在8月份，可以么
郭老師
2023 08/10 10:42
你好這個沒有規(guī)定。
84785015
2023 08/10 11:50
那也就是我這張票先不認證，因為還沒有做備案，收入與備案都在8月份做，9月份報稅時就可以點退稅勾選，就可以了吧
郭老師
2023 08/10 11:50
對的，是的，是這么做的。
84785015
2023 08/10 12:45
謝謝老師！
我剛才看了下關(guān)單是7月31號開的，但是8月1號到的韓國，所以這個收入確認在8月也行吧？
另外出口備案有時間限制么？像我這種業(yè)務(wù)晚一兩個月湊兩三單，也是可以的吧？
郭老師
2023 08/10 12:47
可以
盡快去
正規(guī)的你都應該備案之后你再出口的
84785015
2023 08/10 14:22
好的，謝謝老師，那出口退稅報稅是申請完退稅后報，還是現(xiàn)在申報增值稅時就報
郭老師
2023 08/10 14:25
申報完了增值稅再申請出口退稅，出口退稅15號之前。
84785015
2023 08/10 14:53
還是沒明白老師，我這月申報完增值稅后，就是出口的這一筆做在8月份，也需要在本月15號前做出口退稅申報么？
郭老師
2023 08/10 14:53
你好，符合出口退稅要求嗎？如果符合的話可以的，你也可以在下一個月，也可以在本月都行。
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