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民宿是在合作社名下，因為合作社找人建造的，只是建好民宿就拿出去跟運營公司合作，合作協(xié)議上兩年后，運營公司再固定分紅給合作社。

借在建工程，貸銀行存款，其他應(yīng)付款企業(yè) 完工借固定資產(chǎn)貸在建工程銷售的收入， 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本， 貸累計折舊， 然后支付的分紅，他當時有墊付款的，先充這個期，他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款企業(yè)貸銀行 剩余的那一部分差額的多支付的做成本費用都可以的，借主營業(yè)務(wù)成本或者是銷售費用貸銀行存款。

不好意思，你還是沒明白我的意思

不是以合作社的名義做的。折舊費放到成本里面。

是以合作社的名義做的，剛才打錯了。

但是目前還沒有收入，要到兩年后才收入，現(xiàn)在把折舊費計入主營業(yè)務(wù)成本，到時會不會稅務(wù)異常

你現(xiàn)在完工了嗎？什么時間完工的？

現(xiàn)在完工了，沒有收入對應(yīng)的折舊做管理費用。

是的，7月份

要兩年后才開始走固定分紅回來

借管理費用 貸累計折舊。

那分攤土地租金呢？

借管理費用，貸累計攤銷。