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問題已解決
老師，我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280，這個280是稅盤服務費，但是我不知道問題出在哪里了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您交280元的時候，把280做哪里了呢
2023 08/09 09:59
84785008 
2023 08/09 10:00
03-22，付愛信諾航天信息-服務費 560203 管理費用-辦公費 280.00
03-22，付愛信諾航天信息-服務費 100202 銀行存款-一般戶-上海銀行 280.00
轉(zhuǎn)出稅控服務費 560203 管理費用-辦公費 -280.00
轉(zhuǎn)出稅控服務費 22210104 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280.00
我們是這樣做的
一休哥哥老師 
2023 08/09 10:01
這個280是如果要交增值稅的時候，申報表才報那個減免稅的。
平時進不了 增值稅 申報表上的期末留抵稅額的。
我的處理方法是這樣的。
84785008
2023 08/09 10:03
老師，那現(xiàn)在怎么處理，從3月就一直有這個差額，申報表上3月也報減免稅了
一休哥哥老師
2023 08/09 10:05
交增值稅稅的時候，才報減免
一休哥哥老師
2023 08/09 10:06
管理費用-辦公費 280.00
您做的這個科目
84785008
2023 08/09 10:07
那正確應該怎么做呀，老師我不太理解，這個差額一直掛著有沒有問題呀老師
一休哥哥老師
2023 08/09 10:08
您現(xiàn)在沖掉
借：未交增值稅 280
貸：應交增值稅-減免稅款 280.00
是不是這樣就好了
84785008
2023 08/09 10:13
現(xiàn)在是賬上的金額比申報表上的留底金額多了，我是不是要做相反的老師
一休哥哥老師
2023 08/09 10:15
其實您交280費用的時候
就直接做
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280.00
貸：銀行存款 280
一休哥哥老師
2023 08/09 10:17
您做的是：
借管理費用 280
貸：銀行存款 280
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280.00
貸：管理費用 280
一休哥哥老師
2023 08/09 10:19
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款
相當于在借方就有進項了。
然后哪天交稅的時候，填個申報減免稅地方
申報表應交稅費就少了280
怎么可能對不上。
一休哥哥老師
2023 08/09 10:21
您要是發(fā)現(xiàn)科目余額表增值稅的明細科目哪個科目多了280，另外的某個明細科目應該少了280
您就把這兩個關(guān)于增值稅的明細科目對沖一下
84785008
2023 08/09 11:07
謝謝老師，現(xiàn)在余額對上了
一休哥哥老師
2023 08/09 11:21
不客氣
祝您生活愉快。
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