問(wèn)題已解決

我司是小規(guī)模納稅人，借款給其他公司收取利息1萬(wàn)元，怎么記賬和交稅？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款1萬(wàn) 貸其他業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬(wàn)/1.01*1% 季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅。
2023 08/09 09:51
84785001
2023 08/09 09:53
公司除了這筆收入并沒(méi)有其他收入，那是不用交稅嗎？這免稅的怎么寫(xiě)分錄？納稅申報(bào)表怎么填？
郭老師
2023 08/09 09:56
對(duì)的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，在第十行填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
84785001
2023 08/09 10:18
是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬(wàn)/1.01*1% 貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎？那這不含稅利息和減免的增值稅是不是都要交所得稅了？
郭老師
2023 08/09 10:20
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是。
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