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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答，其他老師勿接，工廠里面的消防設(shè)施維保費(fèi)開具什么大類的發(fā)票？建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，屬于現(xiàn)代服務(wù)的，維護(hù)保養(yǎng)是現(xiàn)代服務(wù)，
如果是工程的話，屬于建筑服務(wù)
2023 08/09 09:47
84785028 
2023 08/09 09:55
個體工商戶處于虧損狀態(tài)，個體工商戶對外投資獲得的投資收益可以彌補(bǔ)虧損嗎
郭老師 
2023 08/09 09:57
不可以的，它是按照20來交個稅的。
84785028
2023 08/09 10:12
對方開給我們的普票，已入賬的情況下，發(fā)現(xiàn)這張票被對方紅沖了，我們要咋辦呢？
84785028
2023 08/09 10:12
還有我想咨詢一下捐贈支出視同銷售的問題。如果我損贈庫存商品并開具發(fā)票了，我這個發(fā)票價格按市場價還是按成本價格
郭老師
2023 08/09 10:16
你好，紙質(zhì)的發(fā)票，紅沖，把發(fā)票退給對方，你自己留一個復(fù)印件。
郭老師
2023 08/09 10:17
你好，你開發(fā)票的時候是按照什么來開的？
84785028
2023 08/09 10:21
你好，紙質(zhì)的發(fā)票，紅沖，把發(fā)票退給對方，你自己留一個復(fù)印件。
現(xiàn)在這種情況我該怎么辦？
郭老師
2023 08/09 10:22
你好，紅沖就可以的，比如當(dāng)時做的是購買商品的，借庫存商品貸銀行存款，對方紅沖了，借預(yù)付賬款貸庫存商品。
84785028
2023 08/09 10:23
這張票入賬了，我直接換另一張票可以嗎？
84785028
2023 08/09 10:23
在電子稅務(wù)局里面，我需要操作嗎？
郭老師
2023 08/09 10:24
電子稅務(wù)局不需要操作，你沒有抵扣增值稅不是嗎？對方重新給你開沒有問題，可以的。
84785028
2023 08/09 10:41
老師，您的意思是，我要在財務(wù)賬上做一筆紅沖分錄嗎？
84785028
2023 08/09 10:42
你好，你開發(fā)票的時候是按照什么來開的？
沒開過，聽課沒太明白，所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:45
你好，對方開了紅字發(fā)票之后，你自己做一個紅沖的就可以了。如果對方給你重新開了發(fā)票，你再重新做。
84785028
2023 08/09 10:50
你好，你開發(fā)票的時候是按照什么來開的？
沒開過，聽課沒太明白，所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:51
對方什么原因紅沖了？是你退貨了還是開錯了？
郭老師
2023 08/09 10:51
然后開錯了，他再重新開一個正確的不就行了，你發(fā)生的什么業(yè)務(wù)，開什么業(yè)務(wù)的。
84785028
2023 08/09 10:53
是這個問題
我想咨詢一下捐贈支出視同銷售的問題。如果我損贈庫存商品并開具發(fā)票了，我這個發(fā)票價格按市場價還是按成本價格
84785028
2023 08/09 10:54
沒開過，聽課沒太明白，所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:56
你好，你不是說你自己開了發(fā)票嗎？這個不需要開發(fā)票的。借營業(yè)外支出
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項，
然后這個庫存商品是成本價格，
銷項是市場價格乘以稅率。
84785028
2023 08/09 11:14
對老師，我知道這樣處理?？烧f也可以開發(fā)票給對方，對方能稅前扣除，如果要開發(fā)票我就不知道怎么處理了。
郭老師
2023 08/09 11:15
開發(fā)票的話，你開質(zhì)量賠償款可以的，或者是你們有服務(wù)類的經(jīng)營范圍，你給他開一個服務(wù)類的也可以。
84785028
2023 08/09 11:26
那根據(jù)發(fā)票金額做賬嗎？怎么做呢
郭老師
2023 08/09 11:34
對的，是的，借預(yù)付賬款或者是銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
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