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實(shí)務(wù)
問題已解決
裝飾公司里，當(dāng)月報(bào)銷的物流費(fèi)沒有收到發(fā)票，也沒有支付給報(bào)銷人怎么做分錄，該物流費(fèi)是樣板間樣品物流費(fèi)
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你好，和你的樣品一塊做成本里面就可以了
后期發(fā)票到了在調(diào)整
2023 08/08 21:31
84785028 
2023 08/08 21:43
不是說沒有收入不能做成本嗎？那分錄是怎么寫呀
郭老師 
2023 08/08 21:54
你的樣品都是做到哪個(gè)里面的，如果是庫存商品的話都是庫存商品，不是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785028
2023 08/09 09:49
樣品還沒收到發(fā)票，全都做在預(yù)付賬款里，那這個(gè)樣品等收到發(fā)票了應(yīng)該做庫存商品里還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢
郭老師
2023 08/09 09:52
你好庫存商品里面的。
84785028
2023 08/09 09:53
這筆業(yè)務(wù)是7月員工寫了報(bào)銷單，實(shí)際7月還沒收到發(fā)票的，那要不要做賬，做的話借記什么貸記什么？現(xiàn)在8月收到發(fā)票了又怎么寫分錄？
84785028
2023 08/09 09:55
庫存商品那后期不出的話就一直掛在庫存商品里嗎
郭老師
2023 08/09 09:57
你好，填寫了報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)簽字了嗎？簽字了就可以做賬務(wù)處理，借庫存商品，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人。
郭老師
2023 08/09 09:57
收到了發(fā)票借其他應(yīng)付款，貸庫存商品
借庫存商品貸其他應(yīng)付款。
84785028
2023 08/09 10:00
那不簽的話可以直接拿到8月再做賬嗎？
84785028
2023 08/09 10:01
還是不理解物流費(fèi)為什么做到庫存商品里
郭老師
2023 08/09 10:01
可以的，可以這么做的。
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