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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前任會(huì)計(jì)已經(jīng)設(shè)立”實(shí)收資本“科目，并且有金額入帳”實(shí)收資本“，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？（我們是分公司：
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
做相反分錄，沖銷(xiāo)該分錄
2023 08/08 17:46
84785021 
2023 08/08 17:55
原來(lái)是：借：現(xiàn)金100000，貸：實(shí)收資本100000；借：銀行存款200000， 貸：實(shí)收資本200000。如果做相反分錄，沖銷(xiāo)該分錄，你們?cè)瓉?lái)收到的錢(qián)，應(yīng)該怎么處理，掛哪里？
文文老師 
2023 08/08 17:58
原來(lái)收到的錢(qián)，掛總公司往來(lái)
84785021
2023 08/08 18:05
原來(lái)收的錢(qián)是分公司負(fù)責(zé)人林總的錢(qián)，老師下面這樣處理分錄是不是可以？：一、借：實(shí)收資本 100000，貸：現(xiàn)金 100000；二、借：現(xiàn)金 100000，貸：其他應(yīng)付款-林 100000；三、借：實(shí)收資本 200000，貸：銀行存款 200000；四、借：銀行存款 200000，貸：其他應(yīng)付款-林 200000.
文文老師
2023 08/08 18:08
依描述，掛林的往來(lái)，可以的
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