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老師好！其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么做重分類調(diào)整呢？
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其他應(yīng)收款的貸方數(shù)填寫在其他應(yīng)付款里。
其他應(yīng)付款的借方數(shù)填寫在其他應(yīng)收款里。
2023 08/08 16:52
玲老師 
2023 08/08 16:53
然后正常方向的就正常填寫了。
84784975 
2023 08/08 16:54
其他應(yīng)收的貸方數(shù)填寫在其他應(yīng)付的貸方余額？
玲老師
2023 08/08 16:57
填寫在報(bào)表的其他應(yīng)付項(xiàng)目里。
84784975
2023 08/08 17:10
報(bào)表的其他應(yīng)付項(xiàng)目里本來就有個(gè)其他應(yīng)付款的余額，需要加上其他應(yīng)收的貸方數(shù)嗎？
玲老師
2023 08/08 17:12
你好 對(duì)的 這樣是對(duì)的?
84784975
2023 08/08 17:23
可是事務(wù)所出的審計(jì)報(bào)告上的數(shù)字和我算的對(duì)不上
玲老師
2023 08/08 17:24
你好，那咱按照事務(wù)所的來處理就可以了，事務(wù)所一般不會(huì)錯(cuò)的。
84784975
2023 08/08 17:31
我想知道事務(wù)所那個(gè)數(shù)字怎么算出來的
玲老師
2023 08/08 18:02
你好，那我不清楚事務(wù)所按什么算的？
玲老師
2023 08/08 18:03
正常說你要是有反方向科目的，就是按照我上面那樣重分類填寫就對(duì)了。
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