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你好老師我，我想問下待抵扣增值稅的金額是怎么算出來的？
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你有增值稅加計遞減的政策嗎？用你當(dāng)月的進項稅額乘以抵扣率。
2023 08/08 16:50
郭老師 
2023 08/08 16:51
但是他這個分錄不對
在抵扣，他是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過之后再可以抵扣。
84784964 
2023 08/08 16:52
借方的待抵減是進項乘以抵扣率，那貸方的那個抵減調(diào)減是怎么算的呀
郭老師
2023 08/08 16:53
那你看一下是不是有進項轉(zhuǎn)出的。
84784964
2023 08/08 16:58
有進項轉(zhuǎn)出，是要怎么算？進項轉(zhuǎn)出乘以5%嘛
郭老師
2023 08/08 16:58
是的是的，是這么做的，如果之前加計扣除了。
84784964
2023 08/08 17:02
之前沒有加計扣除啊
郭老師
2023 08/08 17:03
你好，進項轉(zhuǎn)出的進項沒有加計扣除嗎？如果是的話，你的附表四里面你看一下填寫了調(diào)減金額嗎？
84784964
2023 08/08 17:08
哦哦 ? 轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 08/08 17:09
那你們多轉(zhuǎn)出了是吧。
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