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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我單位發(fā)生業(yè)務(wù)銷售設(shè)備, 購(gòu)進(jìn)設(shè)備 ,是一般納稅人,做購(gòu)和銷分錄這么做.
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主營(yíng)就是銷售設(shè)備嗎？
2023 08/08 15:34
84784950 
2023 08/08 15:35
這是銷售的設(shè)備
郭老師 
2023 08/08 15:37
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
84784950
2023 08/08 15:43
購(gòu)進(jìn)設(shè)備不含稅 191858.42，稅金是24941.58
84784950
2023 08/08 15:43
業(yè)務(wù)成本填多少？
84784950
2023 08/08 15:44
主要業(yè)務(wù)成本填多少？分錄金額填多少呢？
郭老師
2023 08/08 15:44
如果你單位是一般納稅人，對(duì)方給你開的是專票191858.42，其他的就是加稅合計(jì)。
84784950
2023 08/08 15:55
216800，幫我看下稱本哪里對(duì)嗎？哪我如果填216800，庫(kù)存沖不平呀，我是一般納稅人
郭老師
2023 08/08 15:55
好，成本價(jià)格是你庫(kù)存商品第一行的那個(gè)。
84784950
2023 08/08 16:00
哪成本呢就是191858.42
郭老師
2023 08/08 16:03
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84784950
2023 08/08 16:09
還有一筆22年稅控盤的280沒(méi)做，能做到今年哪里呀老師
郭老師
2023 08/08 16:10
可以的，可以做到今年。
84784950
2023 08/08 16:13
也可以 抵稅吧
郭老師
2023 08/08 16:14
一般納稅人收到了專票，可以的可以的可以的，符合要求的就可以。
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