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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下老師，我這樣計(jì)提社保和繳納社保對(duì)嗎，最后查詢(xún)費(fèi)用里的賬目就是計(jì)提的單位繳納的社保費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬是平的，其他應(yīng)收款是借方余額，付了工資就平了對(duì)吧
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 08/08 15:26
郭老師 
2023 08/08 15:26
計(jì)提工資的時(shí)候，包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保這一部分。
84785044 
2023 08/08 15:53
計(jì)提工資和下月付工資和交個(gè)稅是不是這樣做啊
84785044
2023 08/08 15:55
最后費(fèi)用共計(jì)就是應(yīng)付工資，個(gè)稅不需要進(jìn)費(fèi)用類(lèi)，進(jìn)了負(fù)債類(lèi)，最后付完也是平的
郭老師
2023 08/08 15:57
的是的，正確的，你做了損益類(lèi)的科目，再看一下最后一個(gè)就是。
84785044
2023 08/08 15:59
工資才進(jìn)損益（費(fèi)用），個(gè)人所得稅不進(jìn)損益類(lèi)，做進(jìn)負(fù)債類(lèi)過(guò)度對(duì)吧
84785044
2023 08/08 16:01
對(duì)就行，謝謝老師，那我就這樣做了
郭老師
2023 08/08 16:03
你好，你再看一下的，你的工資里面包不包含個(gè)稅？計(jì)題的時(shí)候不就在損益里面計(jì)題嗎？
84785044
2023 08/08 16:08
個(gè)稅有在工資里扣除啊，計(jì)提的時(shí)候不是按應(yīng)付工資計(jì)提嗎，比如工資6000個(gè)稅30，那實(shí)際工資就是5970，計(jì)提是按6000計(jì)提沒(méi)錯(cuò)吧，哦，你的意思是計(jì)提的應(yīng)付工資是沒(méi)有扣除個(gè)稅的，雖然表面賬目沒(méi)有說(shuō)到個(gè)稅，其實(shí)已經(jīng)在應(yīng)發(fā)工資里面了是吧
郭老師
2023 08/08 16:10
你好，那所以說(shuō)你的個(gè)稅在損益科目里面吧，因?yàn)樗菑墓べY里扣除的，它屬于工資啊，你的損益類(lèi)科目包含著這個(gè)工資。沒(méi)有問(wèn)題的，
84785044
2023 08/08 16:11
好的，謝謝
84785044
2023 08/08 16:12
那我的分錄這樣做沒(méi)有問(wèn)題對(duì)吧
郭老師
2023 08/08 16:14
對(duì)的，是的，沒(méi)有問(wèn)題的，正確的，可以的，不用客氣，工作愉快。
84785044
2023 08/08 16:25
請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提工資需要附什么原始憑證嗎
郭老師
2023 08/08 16:29
你好，需要工資表的。
84785044
2023 08/08 16:33
工資表附在計(jì)提工資分錄里，那支付工資的分錄附什么原始憑證
郭老師
2023 08/08 16:36
你好，用你的銀行回單呀。
84785044
2023 08/08 16:39
不行啊，我公司是現(xiàn)金發(fā)放的，沒(méi)有銀行回單啊、而且本月計(jì)提工資，下月發(fā)放，發(fā)了需要員工前面啊，怎么附在上月的計(jì)提憑證里啊
郭老師
2023 08/08 16:41
現(xiàn)金發(fā)放的需要有個(gè)人的簽字，你的工資表加上一欄，個(gè)人簽字記題的時(shí)候，沒(méi)有個(gè)人簽字，由你領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的簽字。
84785044
2023 08/08 16:43
你的意思是做2份一樣的工資表，一份領(lǐng)導(dǎo)簽名附在計(jì)提上，一份員工簽名附在發(fā)放分錄上嗎
郭老師
2023 08/08 16:43
對(duì)的，是的，是這么做的。
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