問(wèn)題已解決

1.給職工交的公積金怎么做賬務(wù)處理？2.給職工發(fā)的工資社保醫(yī)保公積金怎么做賬務(wù)處理？本月不開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，收到的增值稅專用發(fā)票是不是可以咱不做賬不抵扣？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 13:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。社保還有發(fā)工資，這個(gè)我發(fā)給你完整的分錄你可以看一下。 然后咱們要是一般納稅人收到專用發(fā)票可以抵扣的。 需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
2023 08/08 13:47
玲老師
2023 08/08 13:47
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785043
2023 08/08 13:51
不應(yīng)該是其他行收款嗎？
84785043
2023 08/08 13:52
我收到了專票但是本月不開(kāi)銷項(xiàng)，可以不做賬務(wù)處理嗎？
玲老師
2023 08/08 13:59
提前發(fā)工資的用其他應(yīng)付款，要是先交后發(fā)工資就用其他應(yīng)收款。
玲老師
2023 08/08 14:00
你好，需要進(jìn)行賬務(wù)處理的。
84785043
2023 08/08 14:08
下個(gè)月我需要抵扣的時(shí)候再做賬務(wù)處理就行吧？
玲老師
2023 08/08 14:18
抵扣的時(shí)候，然后認(rèn)證進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)就行了。
84785043
2023 08/08 14:38
如果需要入賬怎么做賬務(wù)處理？
玲老師
2023 08/08 14:42
沒(méi)有認(rèn)證的記錄，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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