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我方是銷售方，開給對方的發(fā)票，采購方已認證抵扣，紅字申請單是由采購方開，然后，銷售方是開負數(shù)發(fā)票嗎？
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是的，就是那樣處理的
2023 08/07 17:04
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我方開的發(fā)票，沖紅時是屬于銷售方嗎
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你好老師：由于銷售方備注欄地址錯誤，我方開具了紅字發(fā)票申請表，對方開回來的負數(shù)發(fā)票應該怎么做分錄
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專票沒有認證，但是過了本月了，因為是去年的發(fā)票，對方拒收，銷售方應該怎么處理呢？做開具紅字發(fā)票處理。去年的哦,開一張紅字，然后再開一張藍字的對嗎？？
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采購公戶打給銷售方個人卡，取得銷售方單位的發(fā)票，怎樣記賬？
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老師，我方開專票給甲方，甲方在收到發(fā)票后抵扣。但次月甲方在準備付款時發(fā)現(xiàn)甲方的名字寫錯了一個字，要求我方重新開發(fā)票。我方由于著急收錢，在未確認甲方是否抵扣的情況下，由我方（銷售方）在網(wǎng)上填寫了紅字發(fā)票申請書，并開具了紅字發(fā)票，同時開了正確的發(fā)票給甲方（通常發(fā)票都交到甲方業(yè)務員手中）。但昨天甲方業(yè)務員通知說，甲方財務人員在網(wǎng)上對該發(fā)票申請了紅字發(fā)票申請書，并要求我方根據(jù)甲方填寫的紅字申請書重新開紅字發(fā)票。請問老師，我方已開具的紅字發(fā)票怎么處理？我方申請的紅字申請表如何處理？后開的正確的發(fā)票需要作廢重開嗎？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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