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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答，其他老師勿接，謝謝合作，股東不小心多打了20萬元投資款，請(qǐng)問怎么處理最佳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你們需要退回嗎？退回的話你就做其他應(yīng)付款，如果這個(gè)錢不退回來，你就做資本公積。
2023 08/07 12:48
84785028 
2023 08/07 12:51
餐飲店花1000，贈(zèng)送200，卡里有1200，某天消費(fèi)了1156，會(huì)計(jì)咋做賬
郭老師 
2023 08/07 12:53
借銀行存款1000，
銷售費(fèi)用200，
貸預(yù)收賬款1200，
借預(yù)收賬款1156
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
購買方借預(yù)付賬款1200，
貸銀行存款1000，
營業(yè)外收入200
如果是福利費(fèi)的，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸預(yù)付賬款1156。
84785028
2023 08/07 15:58
你好，你們需要退回嗎？退回的話你就做其他應(yīng)付款，如果這個(gè)錢不退回來，你就做資本公積。
老師，可以退嗎？
郭老師
2023 08/07 16:03
資本公積
實(shí)收資本都不可以退。
84785028
2023 08/07 17:29
非營利組織機(jī)構(gòu)，教育基金會(huì)，一次性交了今年一整年的物業(yè)費(fèi)，請(qǐng)問怎么做賬。
郭老師
2023 08/07 17:37
借待攤費(fèi)用貸銀行存款，
分?jǐn)偨铇I(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用或者是管理費(fèi)用
貸待攤費(fèi)用
84785028
2023 08/07 17:45
那如果是補(bǔ)交去年的，是不是直接計(jì)入費(fèi)用就可以？
郭老師
2023 08/07 17:47
當(dāng)時(shí)你們?cè)趺醋龅膶徲?jì)，審計(jì)沒有提出來，你這個(gè)應(yīng)該做非限定性凈資產(chǎn)，如果是去年的。
84785028
2023 08/07 18:28
我們?nèi)ツ隂]有交物業(yè)費(fèi)，是今天補(bǔ)交了去年半年的物業(yè)費(fèi)，因?yàn)橹耙恢睕]交物業(yè)費(fèi)。怎么做賬呢
郭老師
2023 08/07 18:31
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
84785028
2023 08/07 21:17
那您之前說的做非限定凈資產(chǎn)是什么意思呢？
84785028
2023 08/07 21:18
是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候，借非限定凈資產(chǎn)，貸管理費(fèi)用
郭老師
2023 08/07 21:18
這個(gè)是民非組織會(huì)計(jì)制度做賬的，你是哪一個(gè)準(zhǔn)則？
84785028
2023 08/08 10:12
我是非營利組織，基金會(huì)
郭老師
2023 08/08 10:13
借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。
84785028
2023 08/08 11:37
股東退股，向股東支付股本利息，退股要交稅嗎
郭老師
2023 08/08 11:40
你們是減少了注冊(cè)資本嗎？如果是的話，需要的這個(gè)分紅需要。
84785028
2023 08/08 11:49
老師，我還是沒懂，只是減少注冊(cè)資本，要不要交稅
郭老師
2023 08/08 11:50
你好，只減少了注冊(cè)資本，沒有議價(jià)的單位有盈利嗎？沒有盈利的不需要交。
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