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老師2023.7月25日開具房租費(fèi)發(fā)票，租賃時(shí)間是從2023.8.4到2024.7.3日發(fā)票已開半年，款已收到，申報(bào)的時(shí)候一次性確認(rèn)收入嗎？做分錄也是一次性確認(rèn)嗎，還是那個(gè)月做收入，一般納稅人
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你好，建議你一次確認(rèn)收入，因?yàn)槟氵@個(gè)增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，尤其是跨年了，跨年的你這種不一致，你在按月確認(rèn)收入的話，稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整的。
2023 08/07 10:20
84785021 
2023 08/07 10:22
那后面幾個(gè)月就沒有收入了
郭老師 
2023 08/07 10:23
對(duì)，是的，是這么做的。
84785021
2023 08/07 10:27
多開的進(jìn)項(xiàng)稅不需要付款外帳怎么做分錄
郭老師
2023 08/07 10:29
你好，兩種做法你可以紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還有一種做法，差額做到營(yíng)業(yè)外收入。
84785021
2023 08/07 10:30
分錄是怎么做
郭老師
2023 08/07 10:35
借管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款
營(yíng)業(yè)外收入
另一種做法，借管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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