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問題已解決
對方開的空調(diào)銷售和安裝合同，全部開了9%稅點安裝費，沒辦法在重開了，這個發(fā)票怎么處理，我們拿到入固定資產(chǎn)嗎
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好。意思空調(diào)的發(fā)票沒有開是吧，那這張錯誤的發(fā)票不能用。
2023 08/07 09:22
玲老師 
2023 08/07 09:22
您需要退回去重開正確發(fā)票，然后計入固定資產(chǎn)。
84785034 
2023 08/07 09:22
對方聯(lián)系不上，沒法退回重開了，這要怎么辦
玲老師
2023 08/07 09:28
那你就正常進入固定資產(chǎn)，然后這個錯誤發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳要納稅調(diào)整。
84785034
2023 08/07 11:04
這個要全部金額納稅調(diào)整嗎，如果固定資產(chǎn)，是每年按照這就調(diào)增嗎，直到這個發(fā)票固定資產(chǎn)調(diào)增完
玲老師
2023 08/07 11:08
沒有發(fā)票的是調(diào)整的折舊那一部分的金額。
玲老師
2023 08/07 11:09
調(diào)整的是當年已經(jīng)抵扣了，但是沒有發(fā)票的折舊的金額。
84785034
2023 08/07 11:10
老師，是銷售和安裝全部開一張發(fā)票，統(tǒng)一開9個點，是調(diào)銷售那部分折舊嗎，這咋算，調(diào)整
玲老師
2023 08/07 11:13
你好，是這樣調(diào)整，因為你這張是屬于錯誤的，發(fā)票不能稅前扣除。
84785034
2023 08/07 11:58
老師，如果工資上月計提，下月個別人員工資沒發(fā)，是放貸方其他應付，還是等發(fā)的時候在沖借方應付職工薪酬
玲老師
2023 08/07 12:02
你好 不發(fā)不寫分錄的??
84785034
2023 08/07 12:03
直接寫發(fā)的人員分錄是吧
玲老師
2023 08/07 12:13
是的，這樣處理是正確的。
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